定義
セキュリティ基準からの例外を、理由、対象、期限、承認者、補完統制とともに管理する台帳。
詳細解説
例外は作った瞬間よりも、期限切れや所有者不明になった後が危険です。Exception Registerは例外を見える化し、棚卸しと期限管理を可能にします。
ポイント
- 例外の理由と期限を記録する
- 補完統制とリスク受容を紐づける
- 期限切れ例外は優先的に見直す
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